Číslo faktúry: 78/2021
Identifikácia objednávky: 30/2021
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Levočská , Poprad
IČO dodávateľa: 36475025
Predmet faktúry: DF za nákup do ŠKD 1.polrok 2021
Fakturovaná suma: 168.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.06.2021
Dátum doručenia: 25.06.2021
Datum zverejnenia: 19.07.2021
