Číslo faktúry: 80/2021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Obec Toporec
Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec
IČO dodávateľa: 00326631
Predmet faktúry: DF za režijné náklady zamestnancov za 1.polrok 2021
Fakturovaná suma: 1689.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.07.2021
Dátum doručenia: 01.07.2021
Datum zverejnenia: 19.07.2021
