Číslo faktúry: 83/2021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: PZS, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Staničná, Poprad
IČO dodávateľa: 36833118
Predmet faktúry: DF za PZS 06/2021
Fakturovaná suma: 64.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2021
Dátum doručenia: 06.07.2021
Datum zverejnenia: 19.07.2021
