Číslo faktúry: 210464
Identifikácia objednávky: 2021/29
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: ACOM PP s.r.o.
Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 36579416
Predmet faktúry: Tonery
Fakturovaná suma: 1022.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.07.2021
Dátum doručenia: 19.07.2021
Datum zverejnenia: 19.07.2021
