Číslo faktúry: 1020210367
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce
Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce
IČO odberateľa: 35544198
Názov dodávateľa: HGW Trade, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Buzinská 23, 04015 Košice-Šaca
IČO dodávateľa: 50357468
Predmet faktúry: spotrebný materiál k výmene radiátorov
Fakturovaná suma: 75.61 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.07.2021
Dátum doručenia: 21.07.2021
Datum zverejnenia: 26.07.2021
