Číslo faktúry: 8286211340
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za 06/2021 - pevná linka Ocú a MŠ, internet - Ocú a MŠ
Fakturovaná suma: 22.69 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.07.2021
Dátum doručenia: 12.07.2021
Datum zverejnenia: 26.07.2021
