Číslo faktúry: 286404851
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky mobil za obdobie od08.06.2021 do 07.07.2021
Fakturovaná suma: 40.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.07.2021
Dátum doručenia: 12.07.2021
Datum zverejnenia: 26.07.2021
