Číslo faktúry: 521145557
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 310/152/13P
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: PVPS a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Vodné, stočné
Fakturovaná suma: 154.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.07.2021
Dátum doručenia: 20.07.2021
Datum zverejnenia: 27.07.2021
