Číslo faktúry: 7101046245
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Up Déjeuner, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 5352654
Predmet faktúry: stravovacie poukážky UpDejeuner
Fakturovaná suma: 1389.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.08.2021
Dátum doručenia: 03.08.2021
Datum zverejnenia: 03.08.2021
