Číslo faktúry: 2210043717
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
IČO dodávateľa: 46113177
Predmet faktúry: Preplatok elektr. energie za 7/2021 MŠ KOM 443
Fakturovaná suma: 45.09 € s DPH
Dátum doručenia: 05.08.2021
Datum zverejnenia: 05.08.2021
