Číslo faktúry: 20210678
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Termonova, a.s.
Adresa dodávateľa: SNP 98, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 36322644
Predmet faktúry: Dodávka tepelnej energie za 7/2021 MŠ JIL+KOM+KUK
Fakturovaná suma: 499.66 € s DPH
Dátum doručenia: 09.08.2021
Datum zverejnenia: 09.08.2021
