Číslo faktúry: 202104715
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 4381/5, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 36307777
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043
Fakturovaná suma: 104.54 € s DPH
Dátum doručenia: 13.08.2021
Datum zverejnenia: 13.08.2021
