Číslo faktúry: 09/2021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce
Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce
IČO odberateľa: 35544198
Názov dodávateľa: Ingrid Koscelníková - Fortuna
Adresa dodávateľa: Ludmanská 1, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 50189611
Predmet faktúry: čistiace potreby
Fakturovaná suma: 113.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.08.2021
Dátum doručenia: 11.08.2021
Datum zverejnenia: 17.08.2021
