Číslo faktúry: 78/2023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: za odobraté obedy v mesiaci 11/23 - predškoláci MŠ
Fakturovaná suma: 47.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.12.2023
Dátum doručenia: 14.12.2023
Datum zverejnenia: 27.12.2023
