Číslo faktúry: 80/2023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 11/2023
Fakturovaná suma: 494.69 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.12.2023
Dátum doručenia: 22.12.2023
Datum zverejnenia: 01.02.2024
