Číslo faktúry: 83/2023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: za odobraté obedy v mesiaci 12/23
Fakturovaná suma: 28.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.01.2024
Dátum doručenia: 08.01.2024
Datum zverejnenia: 01.02.2024
