Číslo faktúry: 42/2024
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 05/2024
Fakturovaná suma: 538.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.06.2024
Dátum doručenia: 10.06.2024
Datum zverejnenia: 27.06.2024
