Číslo faktúry: 46/2024
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: za odobraté obedy v mesiaci 06/24 - predškoláci MŠ Vernár
Fakturovaná suma: 50.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.07.2024
Dátum doručenia: 15.07.2024
Datum zverejnenia: 18.07.2024
