Číslo faktúry: 12418590
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: UNIMAGNET s.r.o.
Adresa dodávateľa: Dvořeckého 628/8, 16900 Praha-Břevnov
IČO dodávateľa: 28155831
Predmet faktúry: Materiál do predajne Kredenc
Fakturovaná suma: 16.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.05.2024
Dátum doručenia: 07.05.2024
Datum zverejnenia: 17.10.2024
