Číslo faktúry: 24200176
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Jaroslav Olejník-Betol
Adresa dodávateľa: Teplička 296, 05201 Teplička
IČO dodávateľa: 37176617
Predmet faktúry: Betón na chodník na cintorín
Fakturovaná suma: 432.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2024
Dátum doručenia: 22.05.2024
Datum zverejnenia: 18.10.2024
