Číslo faktúry: 102324
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Kamega, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Kamenivo na chodník na cintorín
Fakturovaná suma: 322.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2024
Dátum doručenia: 29.05.2024
Datum zverejnenia: 18.10.2024
