Číslo faktúry: 1028
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Obec Dúbrava
Adresa dodávateľa: Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava
IČO dodávateľa: 00329053
Predmet faktúry: Tovar do predajne Kredenc
Fakturovaná suma: 192.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2024
Dátum doručenia: 31.05.2024
Datum zverejnenia: 18.10.2024
