Číslo faktúry: FV2400035
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 24-1/2024
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: DveeLL, spol. s r. o.
Adresa dodávateľa: Ul. mládeže 2352/26, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 46064664
Predmet faktúry: Za materiál k VT
Fakturovaná suma: 223.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.10.2024
Dátum doručenia: 17.10.2024
Datum zverejnenia: 18.10.2024
