Číslo faktúry: 1224042990
Identifikácia objednávky: O2024/92
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 48158836
Predmet faktúry: MŠ - tonery do MŠ
Fakturovaná suma: 58.77 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.10.2024
Dátum doručenia: 10.10.2024
Datum zverejnenia: 18.10.2024
