Číslo faktúry: 2024518
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf
Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: oprava kopírky
Fakturovaná suma: 118.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.10.2024
Dátum doručenia: 04.10.2024
Datum zverejnenia: 19.10.2024
