Číslo faktúry: 524171344
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 209/152/17Pv
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: PVPS, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Vodné, stočné
Fakturovaná suma: 1136.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.10.2024
Dátum doručenia: 18.10.2024
Datum zverejnenia: 21.10.2024
