Číslo faktúry: 20241917
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Mäsovýroba-Štefan Knižka, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 36505323
Predmet faktúry: Tovar do predajne Kredenc
Fakturovaná suma: 70.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.07.2024
Dátum doručenia: 09.07.2024
Datum zverejnenia: 21.10.2024
