Číslo faktúry: 2024313
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: Miroman s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 625/13,90001 Modra
IČO dodávateľa: 48124028
Predmet faktúry: žumpa SD
Fakturovaná suma: 85.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2024
Dátum doručenia: 05.11.2024
Datum zverejnenia: 12.11.2024
