Číslo faktúry: 84/2024
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: za odobraté obedy 10/2024 - MŠ Vernár
Fakturovaná suma: 365.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.11.2024
Dátum doručenia: 08.11.2024
Datum zverejnenia: 02.12.2024
