Číslo faktúry: 92/2024
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: režijné náklady v mesiaci 11/2024
Fakturovaná suma: 471.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.12.2024
Dátum doručenia: 09.12.2024
Datum zverejnenia: 17.12.2024
