Číslo faktúry: 20250065
Identifikácia objednávky: 24/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: PP COMP s. r. o.
Adresa dodávateľa: SNP 142, 059 21 Svit
IČO dodávateľa: 36782009
Predmet faktúry: Za tonery
Fakturovaná suma: 214.94 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.03.2025
Dátum doručenia: 26.03.2025
Datum zverejnenia: 26.03.2025
