Číslo faktúry: FV2500012
Identifikácia objednávky: 22/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: DveeLL, spol. s r. o.
Adresa dodávateľa: Ul. mládeže 2352/26, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 46064664
Predmet faktúry: Za príslušenstvo k notebooku
Fakturovaná suma: 162.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2025
Dátum doručenia: 31.03.2025
Datum zverejnenia: 31.03.2025
