Číslo faktúry: 250100594
Identifikácia objednávky: 2/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: TATRAHASIL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lidická 39, Poprad
IČO dodávateľa: 36501930
Predmet faktúry: kontrola PHP
Fakturovaná suma: 33.21 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.03.2025
Dátum doručenia: 02.04.2025
Datum zverejnenia: 02.04.2025
