Číslo faktúry: 525115925
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 4.12.2024 do 19.3.2025 - lyžiarske stredisko
Fakturovaná suma: 118.15 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2025
Dátum doručenia: 31.03.2025
Datum zverejnenia: 03.04.2025
