Číslo faktúry: 20252006
Identifikácia objednávky: 2/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Eurotrend Špak, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 47602414
Predmet faktúry: materiál na údržbu vo VR
Fakturovaná suma: 86.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.03.2025
Dátum doručenia: 03.04.2025
Datum zverejnenia: 04.04.2025
