Číslo faktúry: 202583
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA
Adresa dodávateľa: Trstínska cesta 9,91701 Trnava
IČO dodávateľa: 22732721
Predmet faktúry: servis a oprava rider - kosačka
Fakturovaná suma: 858.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.04.2025
Dátum doručenia: 01.04.2025
Datum zverejnenia: 05.04.2025
