Číslo faktúry: DF2025/63
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Gabriela Andrášová NATY - papierníctvo
Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 51268604
Predmet faktúry: Učebné pomôcky - MŠ.
Fakturovaná suma: 602.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.02.2025
Dátum doručenia: 04.03.2025
Datum zverejnenia: 07.04.2025
