Číslo faktúry: DF2025/73
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Marko Tatry s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 48324931
Predmet faktúry: Ovocie k obedom pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 125.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.03.2025
Dátum doručenia: 11.03.2025
Datum zverejnenia: 07.04.2025
