Číslo faktúry: DF2025/68
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Mgr. Katarína Barillová
Adresa dodávateľa: Zimná 436/39, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 47069511
Predmet faktúry: Práca v správe registratúry.
Fakturovaná suma: 247.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.03.2025
Dátum doručenia: 07.03.2025
Datum zverejnenia: 07.04.2025
