Číslo faktúry: DF2025/84
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 31331131
Predmet faktúry: Tlačivá pre ZŠ.
Fakturovaná suma: 368.63 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.03.2025
Dátum doručenia: 20.03.2025
Datum zverejnenia: 07.04.2025
