Číslo faktúry: DF2025/81
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO dodávateľa: 46754768
Predmet faktúry: Odvoz kuch. odpadu.
Fakturovaná suma: 47.39 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.03.2025
Dátum doručenia: 14.03.2025
Datum zverejnenia: 07.04.2025
