Číslo faktúry: DF2025/79
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: Školské pomôcky - hmotná núdza.
Fakturovaná suma: 1577.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.03.2025
Dátum doručenia: 14.03.2025
Datum zverejnenia: 07.04.2025
