Číslo faktúry: DF2025/62
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: KOOR Východ s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hroncova 5, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 46523049
Predmet faktúry: Správa a prevádzka techn. zariadenia kotolne.
Fakturovaná suma: 590.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.03.2025
Dátum doručenia: 03.03.2025
Datum zverejnenia: 07.04.2025
