Číslo faktúry: 25FKS003027
Identifikácia objednávky: OO/2025034
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: Kokiska s.r.o.
Adresa dodávateľa: Stráň 3, 36001 Sadov
IČO dodávateľa: 02509016
Predmet faktúry: JAGO Projekčné plátno, GLS-doručenie na adresu.
Fakturovaná suma: 46.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.04.2025
Dátum doručenia: 09.04.2025
Datum zverejnenia: 09.04.2025
