Číslo faktúry: 52/2025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: PZS
Adresa dodávateľa: Staničná 9, 05951 Poprad
IČO dodávateľa: 36833118
Predmet faktúry: DF za PZS za 3/2025
Fakturovaná suma: 78.33 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2025
Dátum doručenia: 02.04.2025
Datum zverejnenia: 10.04.2025
