Číslo faktúry: 225040273
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 3/2021
Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany
Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany
IČO odberateľa: 42028990
Názov dodávateľa: Livonec SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ivanská cesta 19, Bratislava
IČO dodávateľa: 48121347
Predmet faktúry: PO
Fakturovaná suma: 86.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2025
Dátum doručenia: 03.04.2025
Datum zverejnenia: 10.04.2025
