Číslo faktúry: 2552501411
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 023/BO/PJ/2022
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Za vývoz BRKO 3/25
Fakturovaná suma: 41.51 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.04.2025
Dátum doručenia: 10.04.2025
Datum zverejnenia: 11.04.2025
