Číslo faktúry: 15/2025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Výborná
Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná
IČO odberateľa: 00326739
Názov dodávateľa: Ing. Peter Franko
Adresa dodávateľa: Široká 1882/78, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 41299884
Predmet faktúry: MOaPS - externý manažment
Fakturovaná suma: 687.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.04.2025
Dátum doručenia: 11.04.2025
Datum zverejnenia: 11.04.2025
