Číslo faktúry: 112025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Reštaurácia Aréna
Adresa dodávateľa: Uherova 4680, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 30644640
Predmet faktúry: Deň učiteľov SF
Fakturovaná suma: 1350.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.04.2025
Dátum doručenia: 07.04.2025
Datum zverejnenia: 11.04.2025
