Číslo faktúry: 8
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Coop Jednota Poprad
Adresa odberateľa: Námestie sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
IČO odberateľa: 00169102
Názov dodávateľa: Obec Výborná
Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná
IČO dodávateľa: 00326739
Predmet faktúry: Vodné
Fakturovaná suma: 2.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.04.2025
Dátum doručenia: 07.04.2025
Datum zverejnenia: 14.04.2025
